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Presenze per la rendicontazione e rette

Menu Amministrazione (ruolo Amministrativo; il coordinatore vede e chiude le presenze).

Presenze

Le presenze di ogni giorno non si inseriscono a mano: si ricavano dai movimenti registrati nella cartella (Ospite → Ricovero, assenza o rientro, ingresso e dimissione).

Codice Significato
P presente
H assente per ricovero ospedaliero
F assente per rientro in famiglia o assenza programmata
A assente per altro motivo (solo con correzione manuale)
– non in carico (prima dell’ingresso o dopo la dimissione)

Regole di conteggio (Rette → Regole e intestazione), da allineare al contratto o alla convenzione con l’ATS: giorno di ingresso, giorno di dimissione, giorno di uscita e giorno di rientro conteggiati o no come presenza.

Una correzione (clic sul giorno nella griglia) prevale sui movimenti e richiede il motivo: serve per i casi non registrati nella cartella. Ogni correzione è nell’audit log.

Chiusura del mese: dopo l’ultimo giorno del mese il coordinatore o l’amministrativo controlla la griglia e la chiude. Da quel momento le presenze sono «fotografate» e non cambiano più, anche se si registrano movimenti in ritardo. La riapertura richiede una motivazione ed è possibile solo se non ci sono prospetti già emessi.

Esportazione: Excel produce la griglia del mese con i totali e la legenda, da usare per la rendicontazione o da ricopiare nel tracciato richiesto dall’ATS. I flussi regionali hanno formati specifici: vedi la sezione finale.

Rette

Per ogni ospite una voce per ciascun pagante, per esempio:

Voce Pagante €/giorno Ricovero Famiglia Altre assenze
Quota sanitaria ATS 78,50 0% 0% 0%
Quota sociale Comune 42,00 70% 70% 70%
Compartecipazione Famiglia / ADS 15,00 100% 100% 100% (max 20 giorni)

Le percentuali dicono quanto si addebita nei giorni di assenza (es. conservazione del posto); il «massimo giorni di assenza pagati nel mese» azzera i giorni oltre il limite. Per un cambio di tariffa si chiude la voce con la data di fine e se ne crea una nuova: i prospetti usano per ogni giorno la voce valida in quel giorno.

Prospetti e incassi

  1. Con il mese chiuso: Genera / aggiorna le bozze crea un prospetto per ogni ospite e intestatario, con le righe giorni × tariffa × percentuale.
  2. Controllate le bozze e emettetele: ricevono un numero progressivo per anno senza salti (es. 2026/0001) e la scadenza secondo i giorni configurati.
  3. PDF per l’invio all’intestatario (con IBAN e note); Excel con l’elenco e le righe per la contabilità.
  4. Registra incasso (bonifico, SDD, PagoPA, carta, contanti): a saldo il prospetto diventa Pagato. I prospetti scaduti compaiono nel cruscotto Amministrazione.
  5. Un prospetto emesso senza incassi si può annullare con motivazione e rigenerare.

I prospetti non sono fatture elettroniche. Se la retta va fatturata (fattura elettronica verso privati o verso la Pubblica Amministrazione tramite SDI), l’Excel dei prospetti è la base da passare al gestionale di fatturazione; l’integrazione diretta con un intermediario SDI è un’evoluzione possibile.

Da verificare con l’ATS e con il commercialista